Cómo utilizar Verifactu para la facturación electrónica en España

Mariia Korostashevych

Actualización 30 de julio de 2026 16:22

Emisión de facturas

Opción 1: emitir una factura simplificada

Las facturas simplificadas están limitadas a un importe total de 3000 EUR. No requieren datos específicos.

Pasos para emitir una factura simplificada

Ve a los detalles de la reserva.
Comprueba que las transacciones se puedan facturar:

Asegúrate de que todas las transacciones tengan IVA. No debe haber ninguna transacción sin IVA.
Selecciona Acciones -> Crear nueva factura:

Aparecerá el cuadro de diálogo de creación de la factura:

Nota: El botón «Crear factura», que emitiría una «Factura completa» (es decir, una factura con un destinatario específico), está deshabilitado porque el destinatario seleccionado actualmente, en este caso «Martín Pescador», no tiene los datos necesarios para establecerlo como destinatario de una «Factura completa». Sin embargo, las «Facturas simplificadas» no tienen destinatario y puedes seleccionar cualquiera de los contactos de facturación, independientemente de que tenga o no los datos necesarios, ya que en el PDF de la factura solo aparecerá el nombre completo como referencia.

Selecciona todas las transacciones que quieras incluir en la factura.

Haz clic en Crear factura simplificada para enviar la solicitud de creación de la factura a la integración.
A continuación, puedes ir a la sección Documentos, seleccionar Facturas en el menú desplegable y consultar todas las facturas creadas para esa reserva y su estado.

Puedes consultar la factura recién creada haciendo clic en su número interno (en azul):

Puedes descargar o enviar el archivo PDF generado oficialmente. Solo tienes que abrir el menú del documento y seleccionar la acción:

Opción 2: emitir una factura completa

Las facturas completas tienen un destinatario específico. Normalmente se emiten porque necesitas una factura destinada a una persona concreta, que puede ser el propio huésped, otra persona o una empresa, o porque el importe total supera los 3000 EUR.

Las facturas completas son simplemente «facturas», y así se denominan en Cloudbeds.

Datos obligatorios del destinatario

Una factura completa requiere que se incluyan datos específicos del destinatario, por lo que estos deben estar disponibles en Cloudbeds al emitir la factura. Estos son los distintos casos y los datos obligatorios:

Destinatario extranjero:

Nombre legal:
- En el caso de una persona, corresponde a su nombre completo.
- En el caso de una empresa, corresponde al nombre de su entidad jurídica.
Datos de identificación:
- Si se proporciona un número de identificación fiscal:
  - Para los destinatarios españoles, el valor debe ser un NIF válido (CIF, DNI o NIE).
  - Para destinatarios extranjeros de países de la Unión Europea, el valor debe incluir como prefijo el código ISO 3166-1 alfa-2 del país. Por ejemplo, si el valor es un NIF portugués como 123456789, debe introducirse como «PT123456789».
  - Para destinatarios extranjeros de países que no pertenecen a la Unión Europea, solo se debe introducir el número de identificación fiscal, sin añadir como prefijo el código ISO 3166 alfa-2 del país.
- Si no se proporciona un número de identificación fiscal, se requieren los siguientes datos:
  - País de expedición del documento
  - Tipo de documento
  - Número de documento
Dirección completa:
- Los siguientes campos son obligatorios:
  - Dirección, línea 1
  - Ciudad
  - Código postal
  - Estado o provincia
  - País

Pasos para emitir una factura completa

Ve a los detalles de la reserva.
Asegúrate de que el huésped destinatario de la factura tenga los datos necesarios:
- Si el destinatario es una persona con un NIF válido, asegúrate de que el NIF aparezca en el campo «Guest Tax ID Number» y de que los datos de su dirección estén completos.
- Si el destinatario es un huésped extranjero, asegúrate de completar los campos «Type of Document», «Document Issuing Country» y «Document Number».
Comprueba que las transacciones se puedan facturar. Asegúrate de que todas las transacciones tengan IVA. No debe haber ninguna transacción sin IVA.
Una vez que hayas comprobado que todos los campos estén completos, selecciona «Acciones -> Generar nueva factura»:
Selecciona el huésped que quieras establecer como destinatario de la factura.

Nota: Si el huésped tiene configurados el nombre y el número de identificación fiscal de una empresa, la empresa será el destinatario.
Selecciona todas las transacciones que quieras incluir en la factura.
Haz clic en el botón Crear factura para emitir la factura completa.
A continuación, puedes ir a la sección Documentos, seleccionar Facturas en el menú desplegable y consultar todas las facturas creadas para esa reserva y su estado.
Puedes consultar la factura recién creada haciendo clic en su número interno (en azul):
Puedes descargar o enviar el PDF generado oficialmente. Solo tienes que abrir el menú del documento y seleccionar la acción:

Rectificar una factura con transacciones nuevas

Si ya facturaste algunas transacciones o añadiste cargos o ajustes nuevos al folio, puedes emitir una factura rectificativa para añadir las transacciones nuevas a la factura emitida anteriormente.

Busca la factura emitida anteriormente, abre su menú y selecciona Rectificar factura:
Selecciona las transacciones que quieras añadir a la factura rectificativa «por diferencias» para modificar la base imponible de la factura anterior y emitir la factura rectificativa:
Después de que la integración con TicketBAI mediante Fiskaly emita la factura, esta estará disponible en la lista de facturas:
Puedes consultar la factura haciendo clic en su número (en azul):
También puedes enviarla haciendo clic en su menú y seleccionando la opción de envío:

Anular una factura y todas sus facturas rectificativas

El mecanismo compatible con nuestra plataforma para anular facturas consiste en crear una «Factura rectificativa por diferencias», que reducirá la base imponible a cero.

Abre el menú de la factura y selecciona Anular y emitir una nota de crédito.
Haz clic en Anular y emitir factura rectificativa:
A continuación, puedes consultarla en Facturas:

Solución de problemas con facturas fallidas: si no se puede emitir una factura y el motivo no está claro, ve a:
Cuenta-> Utilidades -> Sincronización de integraciones. La integración registra automáticamente mensajes de error detallados en esta sección para ayudarte a solucionar el problema.

Preguntas frecuentes: ¿qué campo debo utilizar para el número de identificación del huésped?

Esta es una de las causas más comunes de errores de facturación para los huéspedes españoles. Utilizar el campo incorrecto hace que la factura falle al enviarse a la autoridad tributaria, aunque parezca haberse emitido correctamente en Cloudbeds. Sigue la guía que aparece a continuación para evitar errores.

La regla en términos sencillos

Hay dos campos de identificación disponibles al crear una factura completa para un huésped español:

- Guest Tax ID Number: utilízalo para huéspedes que tengan un número de identificación fiscal español válido (NIF, CIF, DNI o NIE).
- Document Number: utilízalo para huéspedes que no tengan un número de identificación fiscal español y se identifiquen mediante un pasaporte u otro documento oficial.

Estos dos campos no son intercambiables. Introducir un valor en el campo incorrecto hará que el envío de la factura falle ante la autoridad tributaria española, aunque el número sea válido.

Los cuatro casos y sus resultados

Qué introduce el usuario	Dónde lo introduce	¿Se emite la factura?	¿Se produce un error de la autoridad?
Número de identificación fiscal español válido (NIF/CIF/DNI/NIE)	Guest Tax ID Number ✅	Sí	No: configuración correcta
Número de identificación fiscal español válido (NIF/CIF/DNI/NIE)	Document Number ❌	Sí	Sí: la factura fallará
Número no válido o no español	Guest Tax ID Number ❌	Sí	Sí: la factura fallará
Número de documento no español (pasaporte, etc.)	Document Number ✅	Sí	No: configuración correcta

Qué hacer en cada situación

Huésped español con un NIF, CIF, DNI o NIE válido:

Introduce el número en el campo Guest Tax ID Number. Deja vacío el campo Document Number o complétalo con los datos de su pasaporte o documento como de costumbre. No introduzcas el número de identificación fiscal en el campo Document Number.

Huésped español sin un número de identificación fiscal español (extranjero o turista):

Deja vacío el campo Guest Tax ID Number. Introduce el número de su pasaporte o documento en el campo Document Number y asegúrate de completar también los campos Document Type y Document Issuing Country. No introduzcas ningún tipo de número de identificación fiscal en el campo Document Number.

¿Por qué ocurre esto?

Cuando se envía una factura, Cloudbeds indica a la autoridad tributaria si el huésped está registrado en el sistema fiscal español según el campo utilizado:

- Un valor en Guest Tax ID Number indica que el huésped es un contribuyente español registrado. La autoridad valida entonces el número como un número de identificación fiscal español. Si no es un NIF, CIF, DNI o NIE válido, el envío falla.
- Un valor en Document Number indica que el huésped no está registrado en el sistema fiscal español. La autoridad lo valida como un documento no fiscal. Si detecta un número de identificación fiscal español válido en esta posición, el envío falla porque el estado de registro y el tipo de número no coinciden.

Si la factura falló debido a este problema

1. Comprueba los detalles del error en Cuenta-> Utilidades -> Sincronización de integraciones
2. Anula la factura fallida mediante Anular y emitir una nota de crédito.
3. Corrige los datos de identificación del huésped y mueve el número al campo correcto.
4. Vuelve a emitir la factura.