Configuración de Verifactu para la facturación electrónica en España

Paso 1 - Configuración de los impuestos

Ve a: Cuenta-> Configuración -> Pagos -> Impuestos y tasas y asegúrate de que, de la lista de abajo, tengas configurados los impuestos necesarios.

1. Para la España peninsular

   Tipo	Descripción	Categoría	Clasificación	Disponible para	Tipo	Importe	Cobrar sobre las tasas
   Impuesto	IVA 4%	Incluido	VAT (IVA)	Artículos; Reservas	Porcentaje del importe total	4%	No
   Impuesto	IVA 10%	Incluido	VAT (IVA)	Artículos; Reservas	Porcentaje del importe total	10%	No
   Impuesto	IVA 21%	Incluido	VAT (IVA)	Artículos; Reservas	Porcentaje del importe total	21%	No

2. Para las Islas Canarias: provincia de Santa Cruz de Tenerife y provincia de Las Palmas. 

   Tipo	Descripción	Categoría	Clasificación	Disponible para	Tipo	Importe	Cobrar sobre las tasas
   Impuesto	IGIC 7%	Incluido	VAT (IVA)	Artículos; Reservas	Porcentaje del importe total	7%	No
   Impuesto	IGIC 3%	Incluido	VAT (IVA)	Artículos	Porcentaje del importe total	3%	No

3. Para Ceuta y Melilla

   Tipo	Descripción	Categoría	Clasificación	Disponible para	Tipo	Importe	Cobrar sobre las tasas
   Impuesto	IPSI 2%	Incluido	VAT (IVA)	Artículos; Reservas	Porcentaje del importe total	2%	No

4. Ve a Configuración -> Propiedad -> Fuentes y asegúrate de que todas las fuentes tengan asignados los impuestos correctos.

Aquí tienes un ejemplo del impuesto para IVA 4%.  

NOTA: Cuando hagas clic en Guardar, debes responder Sí para recalcular impuestos y tasas en las reservas actuales y futuras.  

Si has tenido que modificar impuestos, las reservas en casa tendrán una combinación de transacciones registradas y pendientes. Para poder facturar estas reservas, tendrás que editar los cargos registrados para asegurarte de que se aplique el impuesto correcto.

✅ Sigue esta guía para gestionar las reservas en casa

5. Ve a Configuración -> Propiedad -> Producto y asegúrate de que todos los productos y servicios tengan asignados los impuestos correctos.

Paso 2 - Configuración de la facturación

Ve a: Cuenta-> Configuración -> Pagos -> Facturación

En Detalles de facturación:

1. Marca Mostrar datos de la empresa bajo el subtítulo Datos de la empresa.
2. Introduce tu NIF/CIF en el campo Número de identificación fiscal 1. Deja Número de identificación fiscal 2 vacío. 
   1. El NIF/CIF debe ser una letra seguida de 8 números sin espacios ni símbolos.
   2. Nota importante: Si tienes otras propiedades que usan este mismo tax id, asegúrate de que todas tengan exactamente el mismo tax id.
3. Configura el título de la factura y el número de secuencia interna.

El prefijo, el número y el sufijo solo se usarán internamente. Las series oficiales de facturas y las secuencias de numeración se gestionan por separado.

En la Configuración de facturación:

1. Elige cuándo se generan las facturas.
   

Paso 3 - Configuración de la app

1. Usa estas instrucciones para configurar la app Spain E-Invoicing (Verifactu via Fiscal Docs):
   Cómo conectar una app a Cloudbeds PMS

   

2. Una vez que el proceso de conexión haya finalizado, serás redirigido a la configuración de la aplicación. 
3. En la configuración de la app para tu propiedad encontrarás los siguientes ajustes:
   1. Número de serie del dispositivo (“Número de Serie del Dispositivo”)
      • Este valor es generado por la integración y es un valor oficial. El usuario necesitará este valor para registrar la integración como dispositivo en el sitio web de TicketBAI.
   2. Serie de facturas (“Serie de facturas”)
      • Esta opción debe configurarse para que la integración pueda emitir facturas oficiales. Recomendamos usar solo letras.
      • Nota importante: Si otras propiedades usan el mismo tax id, asegúrate de que todas usen series diferentes.
   3. Próximo número de factura (“Próximo número de factura”)
      • La siguiente factura se emitirá usando este número. Si estás usando una serie de facturas que ya se estaba utilizando en un sistema diferente, revisa en TicketBAI cuál es el siguiente número de factura.
   4. Serie de facturas rectificativas (“Serie de facturas rectificativas”)
      • Las facturas rectificativas deben tener su propia serie única. Recomendamos usar solo letras.
      • Nota importante: Si otras propiedades usan el mismo tax id, asegúrate de que todas usen series diferentes.
   5. Próximo número de factura rectificativa (“Próximo número de factura rectificativa”)
      • La siguiente factura rectificativa se emitirá usando este número. Si estás usando una serie de facturas que ya se estaba utilizando en un sistema diferente, revisa en TicketBAI cuál es el siguiente número de factura.

Paso 4 - Firma del Acuerdo de Colaboración Social

Este paso solo aplica a las propiedades que usan VERIFACTU. Las propiedades que usan TicketBAI no necesitan firmar este acuerdo.

Antes de comenzar, asegúrate de tener lista la siguiente información:

• Dirección de correo electrónico del contribuyente (el correo oficial asociado con la entidad contribuyente).
• Dirección del contribuyente: calle, número, código postal, municipio, ciudad y código de país.
• Datos del representante legal: nombre completo, NIF y dirección completa (calle, número, código postal, municipio, ciudad y código de país).
• Un certificado digital o una herramienta de firma electrónica para firmar el PDF del acuerdo. Puedes usar VALIDe (https://valide.redsara.es/valide/inicio.html) o AutoFirma (https://sedediatid.digital.gob.es/es-es/firmaelectronica/Paginas/AutoFirma.aspx).

1. En la página de configuración de la app, desplázate hacia abajo hasta la sección "VeriFacTu Agreement" y haz clic en "Configure VeriFacTu Agreement".

2. Serás redirigido a la página del acuerdo. El primer paso es completar los datos del contribuyente. Introduce la siguiente información:
   1.  Correo electrónico: la dirección de correo oficial del contribuyente.
   2.  Calle: nombre de la calle de la dirección fiscal.
   3.  Número de calle: número del edificio.
   4.  Municipio: municipio o distrito.
   5.  Ciudad: nombre de la ciudad.
   6.  Código postal: código postal español.
   7.  Código de país: código de país de dos letras (por defecto "ES" para España).

3. Una vez completados todos los campos, haz clic en Guardar y continuar.

4. El formulario avanzará al paso de generación del acuerdo. Completa la información del representante legal:

   1.  * Nombre completo del representante: nombre legal completo de la persona autorizada para firmar en nombre de la empresa.

   2. * Número fiscal del representante: NIF del representante.

   3. * Dirección del representante: calle, número, municipio, ciudad, código postal y código de país.

5. Haz clic en Generar y descargar PDF. El sistema generará el PDF del acuerdo y lo descargará automáticamente en tu computadora. Una notificación de éxito confirmará que el acuerdo fue generado.
6. Abre el archivo descargado ("agreement.pdf") y revisa el acuerdo. Contiene los datos del contribuyente y del representante que ingresaste.
7. Firma el PDF del acuerdo con un certificado digital. El archivo cargado debe estar en formato PDF. No se aceptarán otros tipos de archivo. Puedes usar una de las siguientes herramientas:
   1. VALIDe
   2. AutoFirma
8. Vuelve a la aplicación. Verás el paso de carga. Carga el PDF firmado arrastrándolo y soltándolo en el área de carga, o haciendo clic en el área de carga para abrir un explorador de archivos.

9. Una vez seleccionado el archivo, aparecerá una vista previa con el nombre y el tamaño del archivo. Haz clic en Subir acuerdo para enviar el documento firmado.
10. El sistema validará el PDF cargado. Si el proceso se completa correctamente, verás una notificación de éxito y una alerta verde que confirma que el acuerdo ha sido validado.

Una vez validado el acuerdo, habrá dos opciones disponibles:

• Descargar PDF: descarga una copia del acuerdo validado para tus registros.
• Regenerar acuerdo: vuelve a iniciar el proceso si necesitas crear un nuevo acuerdo (por ejemplo, si cambiaron los datos del representante).