Relatório de Ajustes

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Filtre o relatório por:

1. Número da Reserva, Nome do Hóspede: você também pode deixar esse filtro em branco para gerar o relatório.
2. De - Até:  use este filtro para selecionar as datas de Início e Fim que você deseja que o relatório seja gerado.
3. Usuário: este filtro pode ser modificado para mostrar apenas 1 ou todos os usuários. Por padrão, o sistemá irá selecionar todos os usuários.
4. Descrição: neste filtro você pode selecionar vários tipos de pagamentos / cobranças que serão utilizados para determinar quais reservas aparecerão no relatório.
5. Status: use esta seção para selecionar o status de reserva que você deseja gerar o relatório. Por padrão, o sistema irá selecionar todos os status.
6. Tipo: esse campo organiza os diferentes tipos de transação. Você pode filtrar por:
   • Reservas: transações em uma reserva.
   • Contas da Casa: transações em uma Conta da Casa.
   • Perfil de Grupo: transações em um perfil de grupo (apenas se a funcionalidade Grupos estiver habilitada).
7. Clique em Filtrar para gerar o relatório.

• Usuário: usuário que realizou a transação.
• Date/Time: data e hora em que a transação foi lançada.
• Quarto: quarto do hóspede.
• Nome: nome do hóspede.
• Sobrenome: sobrenome do hóspede.
• Num. Reserva: número da reserva.
• Cod. Item: código da transação.
• Descrição: descrição da transação.
• Check-in: data de check-in.
• Check-out: data de check-out.
• Status: status da reserva.
• Anotações: anotações adicionadas ao lançar o ajuste.
• QTD: quantidade.
• Débito: cobranças. Há 2 tipos de números que podem aparecer nessa seção:
  1. Em vermelho com o sinal de menos (-): representa um ajuste feito em uma cobrança ou desconto.
  2. Em preto: representa o cancelamento de um ajuste (cancelamento de transação).
• Crédito: pagamentos.

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