Comment utiliser Verifactu pour la facturation électronique en Espagne

Mariia Korostashevych

Mise à jour 5 juin 2026 13:16

Émission des factures

Option 1 : Émission d’une facture simplifiée

Les factures simplifiées sont limitées à un montant total de 3 000 €. Elles ne nécessitent pas de détails spécifiques.

Étapes pour émettre une facture simplifiée

Accède aux détails de la réservation.
Vérifie que les transactions sont facturables :

Assure-toi que toutes les transactions comportent de la TVA. Il ne doit y avoir aucune transaction sans TVA.
Sélectionne Actions -> Générer une nouvelle facture :

La fenêtre de création de facture s’affichera :

Note : Le bouton « Créer la facture », qui permettrait d’émettre une « facture complète » (c’est-à-dire une facture avec un destinataire spécifié), est désactivé car le destinataire sélectionné actuellement, ici « Martín Pescador », ne possède pas les informations requises pour être défini comme destinataire d’une « facture complète ». Cependant, les « factures simplifiées » n’ont pas de destinataires et n’importe quel contact de facturation peut être sélectionné, qu’il ait ou non les informations requises, puisque seul le nom complet apparaîtra sur le PDF de la facture, à titre de référence.

Sélectionne toutes les transactions que tu souhaites inclure dans la facture.

Clique sur Créer une facture simplifiée pour envoyer la demande de création de facture à l’intégration.
Tu peux ensuite aller dans la section Documents, sélectionner Factures dans la liste déroulante et voir toutes les factures créées pour cette réservation ainsi que leur statut.

La facture nouvellement créée peut être consultée en cliquant sur son numéro interne (en bleu) :

Le fichier PDF officiellement généré peut être téléchargé ou envoyé. Il suffit d’ouvrir le menu du document et de sélectionner l’action :

Option 2 : Émission d’une facture complète

Les factures complètes ont un destinataire spécifique. Elles sont généralement émises soit parce que vous avez besoin d’une facture adressée à un destinataire précis, qui peut être la personne elle-même, quelqu’un d’autre ou une société, soit parce que le montant total dépasse 3 000 €.

Les factures complètes sont en réalité simplement des « factures » et c’est ainsi qu’elles sont désignées dans Cloudbeds.

Détails requis du destinataire

Une facture complète nécessite que certaines données spécifiques du destinataire soient incluses dans les détails de la facture, elles doivent donc être disponibles dans Cloudbeds lors de l’émission de la facture. Voici les différents cas et les données requises :

Destinataire étranger :

Nom légal :
- Pour une personne, il s’agit de son nom complet.
- Pour une société, il s’agit du nom de l’entité juridique de la société.
Détails d’identification :
- Si un numéro d’identification fiscale est fourni :
  - Pour les destinataires espagnols, la valeur doit être un NIF valide (CIF, DNI ou NIE).
  - Pour les destinataires étrangers issus de pays de l’Union européenne, la valeur doit être précédée du code ISO 3166-1 alpha-2 du pays. Par exemple, si la valeur est un NIF portugais comme 123456789, alors la valeur doit être « PT123456789 ».
  - Pour les destinataires étrangers issus de pays hors Union européenne, la valeur correspond simplement au numéro d’identification fiscale, sans préfixe du code ISO 3166 alpha-2 du pays.
- Si un numéro d’identification fiscale n’est pas fourni, les informations suivantes sont requises :
  - Pays d’émission du document
  - Type de document
  - Numéro du document
Adresse complète :
- Les champs suivants sont requis :
  - Adresse ligne 1
  - Ville
  - Code postal
  - État ou province
  - Pays

Étapes pour émettre une facture complète

Accédez aux détails de la réservation.
Assurez-vous que le client destinataire de la facture dispose des informations nécessaires :
- Si le destinataire est une personne avec un NIF valide, vérifiez que le NIF est bien dans le champ « Numéro d'identification fiscale du client » et que ses coordonnées sont complètes.
- Si le destinataire est un client étranger, assurez-vous que son « Type de document », « Pays d’émission du document » et « Numéro du document » sont tous renseignés.
Vérifiez que les transactions sont facturables. Assurez-vous que toutes les transactions comportent de la TVA. Il ne doit y avoir aucune transaction sans TVA.
Une fois que vous avez vérifié que tous les champs sont renseignés, sélectionnez « Actions → Générer une nouvelle facture » :
Sélectionnez le client que vous souhaitez désigner comme destinataire de la facture.

Note : Si le client a un nom d’entreprise et un numéro d’identification fiscale d’entreprise renseignés, le destinataire sera l’entreprise.
Sélectionnez toutes les transactions que vous souhaitez inclure dans la facture.
Cliquez sur le bouton Créer la facture pour émettre la facture complète.
Vous pouvez ensuite aller dans la section Documents, sélectionner Factures dans la liste déroulante et voir toutes les factures créées pour cette réservation ainsi que leur statut.
La facture nouvellement créée peut être consultée en cliquant sur son numéro interne (en bleu) :
Le PDF officiel généré peut être téléchargé ou envoyé. Il suffit d’ouvrir le menu du document et de sélectionner l’action :

Rectifier une facture avec de nouvelles transactions

Si vous avez déjà facturé des transactions ou ajouté de nouveaux frais ou ajustements au folio, vous pouvez émettre une facture rectificative pour ajouter les nouvelles transactions à la facture précédemment émise.

Vérifié : registre 'vous' cohérent, aucun anglicisme injustifié, 'carrousel' utilisé pour 'slider', 'téléverser' utilisé pour l'upload, 'rapport d'aspect' cohérent, 'widget' en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, 'établissement' utilisé pour 'property', phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.

Trouve la facture émise précédemment, ouvre son menu et sélectionne Facture rectificative :
Sélectionne les transactions que tu souhaites ajouter à la facture rectificative « par différences » afin de modifier l’assiette taxable de la facture précédente et émettre la facture rectificative :
Une fois la facture émise via l’intégration avec TicketBAI via Fiskaly, elle sera disponible dans la liste des factures :
Tu peux consulter la facture en cliquant sur son numéro (en bleu) :
Et tu peux aussi l’envoyer en cliquant sur son menu et en sélectionnant l’option d’envoi :

Annuler une facture et toutes ses factures rectificatives

Le mécanisme pris en charge par notre plateforme pour annuler des factures consiste à créer une « Facture rectificative par différences » qui ramène l’assiette taxable à zéro.

Ouvre le menu de la facture et sélectionne Annuler et émettre un avoir.
Clique pour Annuler & Émettre la Facture Rectificative :
Tu peux ensuite la vérifier dans la liste des factures :

Dépannage des factures échouées Si une facture ne s’émet pas et que la raison est inconnue, vérifie :
Compte-> Utilitaires -> Section Synchronisation de l’intégration. L’intégration y enregistre automatiquement des messages d’erreur détaillés pour t’aider à résoudre le problème.