Comment utiliser les Reçus Fiscaux Autrichiens (RKSV via Fiskaly)

Gabriela Garcia

Mise à jour 5 juin 2026 03:51

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Cet article décrit les étapes à suivre après avoir connecté l’application Reçus fiscaux autrichiens (RKSV via Fiskaly ; Austria Fiscal Receipts) à votre établissement. Si vous n’avez pas encore commencé, veuillez lire cet article.
Cette intégration ne prend actuellement pas en charge les éléments suivants :

- Factures avec ajustements.
- Factures avec la propriété « Taxes/frais exclus ».
- Factures avec remboursements.

Comment générer un reçu

Ouvrez la réservation souhaitée.
Cliquez sur Actions et sélectionnez Générer une nouvelle facture.

Pour le champ Facture à, choisissez le client souhaité. Assurez-vous que « Détail du chiffre d’affaires » est coché.
Sélectionnez les produits et les transactions à inclure dans le reçu.
Cliquez sur Émettre la facture.

Vous pouvez ensuite accéder à l’onglet Documents pour consulter toutes les factures créées pour cette réservation ainsi que leur statut dans la section Factures.

Le traitement de la facture prend environ 30 secondes. Tant qu’elle n’est pas traitée, vous ne pouvez accéder qu’au PDF généré par Cloudbeds, pas à celui de l’application.

Ensuite, vous pouvez :

a. Cliquer sur le numéro de facture pour l’afficher.

b. Modifier (si nécessaire) le statut de la facture en Payée ou Invalide.

c. Aller dans Actions et cliquer sur Envoyer la facture par e-mail pour l’envoyer.

Si la création de la facture échoue, il est possible d’annuler la facture. Suivez les étapes suivantes pour afficher les erreurs signalées par l’application : Paramètres -> Journaux -> Filtrer par Modification effectuée > API et applications.

Vous pouvez consulter toutes les factures générées dans le rapport de factures.

Traduction française

Cet article explique les étapes à suivre après avoir connecté l’application Austria Fiscal Receipts (RKSV via Fiskaly) à votre établissement. Si vous n’avez pas encore commencé, veuillez consulter cet article.
Actuellement, cette intégration ne prend pas en charge :

- Les factures avec ajustements.
- Les factures avec « Taxes ou frais non inclus ».
- Les factures avec remboursements.

Comment générer un reçu

Ouvre la réservation souhaitée
Clique sur Actions et sélectionne Créer une nouvelle facture

Dans le champ Facturer à, choisis le client souhaité. Assure-toi que la ventilation des revenus est cochée.
Sélectionne les articles et les transactions que tu souhaites inclure dans le reçu
Clique sur Émettre la facture

Tu peux ensuite aller dans l’onglet Documents et voir toutes les factures créées pour cette réservation ainsi que leur statut dans la section Factures.

Le traitement de la facture prend environ 30 secondes. Tant que le traitement n’est pas terminé, tu peux uniquement accéder à un PDF généré par Cloudbeds, et non par l’application.

Puis, tu peux :

a. Cliquer sur le numéro de facture pour la visualiser

b. Modifier le statut de la facture en Payée ou Annuler la facture (si nécessaire)

c. Aller dans Actions et cliquer sur Envoyer la facture par e-mail pour l’envoyer

Si la génération de la facture échoue, la facture peut être annulée. Pour voir les erreurs signalées par l’application, suis ces étapes : Paramètres -> Journaux -> Filtrer par Modification effectuée > API et applications.

Tu peux consulter toutes les factures générées dans le rapport des factures.