İspanyol E-Fatura için Verifactu Nasıl Kullanılır

Fatura Düzenleme

Seçenek 1: Basitleştirilmiş Fatura Düzenleme

Basitleştirilmiş Faturalar toplamda 3000 EUR tutarı ile sınırlıdır. Herhangi özel bir detay gerektirmezler.

Basitleştirilmiş Fatura Düzenleme Adımları

1. Rezervasyon detaylarına git.

2. İşlemlerin faturalandırılabilir olduğunu doğrula:

   Tüm işlemlerde KDV olduğundan emin ol. KDV'siz işlem olmamalı.

3. İşlemler -> Yeni Fatura Oluştur seçeneğini seç.

4. Fatura oluşturma penceresi açılacaktır:

5. Faturaya dahil etmek istediğin tüm işlemleri seç.

6. Basitleştirilmiş fatura oluştur butonuna tıkla ve fatura oluşturma talebini entegrasyona gönder.
7. Sonrasında Belgeler bölümüne gidip açılır menüden Faturaları seçerek o rezervasyon için oluşturulan tüm faturaları ve durumlarını görebilirsin.

8. Yeni oluşturulan faturayı iç numarasına (mavi renkte) tıklayarak görüntüleyebilirsin:

9. Resmi olarak oluşturulmuş PDF dosyasını indir veya gönder. Bunun için belgenin menüsünü aç ve işlemi seç:

Seçenek 2: Tam Fatura Düzenleme

Tam Faturaların belirli bir alıcısı vardır. Bunlar genellikle faturanın kendilerine, başka birine veya bir şirkete düzenlenmesi gerektiğinde ya da toplam tutar 3000 EUR’yu aştığında düzenlenir.

Tam faturalar aslında sadece “fatura”dır ve Cloudbeds içinde de bu şekilde adlandırılırlar.

Gerekli Alıcı Bilgileri

Tam fatura, faturanın alıcısından belirli bilgilerin fatura detaylarında yer almasını gerektirir, bu nedenle fatura düzenlenirken bu bilgilerin Cloudbeds’te mevcut olması gerekir. İşte farklı durumlar ve gereken bilgiler:

Yabancı Alıcı:

• Resmi İsim:
  • Bir kişi için tam adı.
  • Bir şirket için, şirketin tüzel kişilik adı.
• Kimlik Bilgileri:
  • Eğer bir Vergi Kimlik Numarası varsa:
    • İspanyol alıcılar için, değer geçerli bir NIF (CIF, DNI veya NIE) olmalıdır.
    • Avrupa Birliği ülkelerinden yabancı alıcılar için, değer ülkenin ISO 3166-1 alpha-2 kodu ile başlamalıdır. Örneğin, değer Portekiz NIF’si 123456789 ise, değer ”PT123456789” olmalıdır.
    • Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden yabancı alıcılar için, değer sadece Vergi No’dur, ülkenin ISO 3166 alpha-2 kodu ile başlamasına gerek yoktur.
  • Eğer bir Vergi Kimlik Numarası yoksa, o zaman aşağıdaki bilgiler gereklidir:
    • Belgeyi Veren Ülke
    • Belge Türü
    • Belge Numarası
• Tam Adres:
  • Aşağıdaki alanlar gereklidir:
    • Adres Satırı 1
    • Şehir
    • Posta Kodu
    • Eyalet veya İl
    • Ülke

Tam Fatura Düzenleme Adımları

1. Rezervasyon detaylarına git.
2. Fatura alıcısı misafirin gerekli bilgilere sahip olduğundan emin ol:
   • Alıcı geçerli bir NIF’e sahip bir kişi ise, NIF’in “Misafir Vergi Kimlik Numarası” alanında ve adres bilgilerinin eksiksiz olduğundan emin ol.
   • Alıcı yabancı bir misafir ise, “Belge Türü”, “Belgeyi Veren Ülke” ve “Belge Numarası”nın tamamının ayarlandığından emin ol.
3. İşlemlerin faturalandırılabilir olduğunu doğrula. Tüm işlemlerde KDV olduğundan emin ol. KDV’siz işlem olmamalı.
4. Tüm alanların ayarlandığını doğruladıktan sonra “İşlemler -> Yeni Fatura Oluştur” seçeneğini seç:

5. Fatura alıcısı olarak istediğin misafiri seç.

   Not: Misafirin şirket adı ve şirket vergi kimlik numarası ayarlıysa, alıcı şirket olacaktır.

6. Faturaya dahil etmek istediğin tüm işlemleri seç.
7. Tam fatura düzenlemek için Fatura Oluştur butonuna tıkla.
   
8. Sonra Belgeler bölümüne gidip açılır menüden Faturaları seçerek o rezervasyon için oluşturulan tüm faturaları ve durumlarını görebilirsin.
   
9. Yeni oluşturulan faturayı iç numarasına (mavi renkte) tıklayarak görüntüleyebilirsin:
   
10. Resmi olarak oluşturulan PDF indirilebilir veya gönderilebilir. Belge menüsünü aç ve işlemi seç:
    

Yeni işlemlerle faturayı düzeltme

Daha önce işlemleri faturalandırdıysan veya folyo üzerine yeni ücretler ya da düzeltmeler eklediysen, önceden düzenlenmiş faturaya yeni işlemleri eklemek için düzeltme faturası düzenleyebilirsin.

1. Daha önce düzenlenmiş faturayı bulun, menüsünü aç ve Faturayı düzelt seçeneğini seç:
   
2. Önceki faturanın vergi matrahını değiştirmek ve düzeltici faturayı düzenlemek için “farklar üzerinden” eklemek istediğin işlemleri seç:
   
3. Fatura, Fiskaly üzerinden TicketBAI entegrasyonu ile düzenlendikten sonra faturalar listesinde kullanılabilir hale gelir:
   
4. Faturanın numarasına (mavi renkte) tıklayarak faturayı görüntüleyebilirsin:
   
5. Ayrıca menüsüne tıklayıp gönderme seçeneğini seçerek faturayı gönderebilirsin:
   

Bir faturayı ve tüm düzeltici faturalarını geçersiz kılma

Platformumuzun desteklediği fatura geçersiz kılma mekanizması, vergi matrahını sıfıra indirecek şekilde “Farklarla Düzeltici Fatura” oluşturur.

1. Faturanın menüsünü aç ve Geçersiz kıl ve alacak dekontu düzenle seçeneğini seç.
   
2. Geçersiz kıl ve Düzeltici Fatura Düzenle seçeneğine tıkla:
   
3. Sonra faturalar bölümünde kontrol edebilirsin: