İspanya Bask Bölgesi E-Fatura için TicketBAI Nasıl Kullanılır

Fatura Düzenleme

Seçenek 1. Basitleştirilmiş Fatura Düzenleme

Basitleştirilmiş Faturalar toplamda 3000 EUR ile sınırlıdır. Herhangi özel detay gerektirmezler.

Basitleştirilmiş Fatura düzenlemek için adımlar

1. Rezervasyon detaylarına git.
2. İşlemlerin faturalandırılabilir olduğunu doğrula. Tüm işlemlerde KDV olduğundan emin ol. KDV’siz işlem olmamalı.
3. İşlemler -> Yeni Fatura Oluştur seçeneğini seç.

4. Fatura oluşturma penceresi açılacaktır:

Not: “Tam Fatura” (yani belirli bir alıcıya sahip fatura) düzenleyecek olan “Fatura Oluştur” butonu devre dışı bırakılmıştır çünkü seçili alıcı “Martín Pescador” bu tür bir fatura alıcısı olmak için gerekli detaylara sahip değildir. Ancak, “Basitleştirilmiş Faturalarda” alıcı yoktur ve fatura PDF’sinde sadece tam isim referans olarak görüneceği için, fatura iletişimlerinden herhangi biri seçilebilir; gerekli detaylara sahip olup olmamaları önemli değildir.

5. Faturaya dahil etmek istediğin tüm işlemleri seç.

6. Basitleştirilmiş fatura oluştur butonuna tıkla ve fatura oluşturma talebini entegrasyona gönder.
7. Sonra Belgeler bölümüne gidip açılır menüden Faturaları seçerek o rezervasyon için oluşturulan tüm faturaları ve durumlarını görebilirsin.

8. Yeni oluşturulan faturayı iç numarasına (mavi renkte) tıklayarak görüntüleyebilirsin:

9. Resmi olarak oluşturulan PDF dosyasını indir veya gönder. Bunun için belge menüsünü aç ve işlemi seç:

Seçenek 2. Tam Fatura Düzenleme

Tam Faturaların belirli bir alıcısı vardır. Bunlar genellikle müşteri kendisi, başka biri veya bir şirket olabilir ve faturaya ihtiyaç duyduğu için ya da toplam tutar 3000 EUR’yu aştığı için düzenlenir.

Tam faturalar aslında sadece “fatura”dır ve Cloudbeds içinde bu şekilde adlandırılırlar.

Gerekli Alıcı Bilgileri

Tam fatura, faturanın alıcısından belirli bilgilerin fatura detaylarında yer almasını gerektirir, bu nedenle fatura düzenlenirken bu bilgilerin Cloudbeds’te bulunması gerekir. İşte farklı durumlar ve hangi bilgilerin gerektiği:

Yabancı Alıcı:

• Yasal İsim:
  • Bir kişi için tam adı.
  • Bir şirket için şirketin tüzel kişilik adı.
• Kimlik Bilgileri:
  • Eğer bir Vergi Kimlik Numarası varsa:
    • İspanyol alıcılar için, değer geçerli bir NIF (CIF, DNI veya NIE) olmalıdır.
    • Avrupa Birliği ülkelerinden yabancı alıcılar için, değer ülkenin ISO 3166-1 alpha-2 kodu ile başlamalıdır. Örneğin, değer Portekiz NIF’si 123456789 ise, değer ”PT123456789” olmalıdır.
    • Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden yabancı alıcılar için, değer sadece Vergi No’dur, ülkenin ISO 3166 alpha-2 kodu ile başlamasına gerek yoktur.
  • Eğer bir Vergi Kimlik Numarası yoksa, aşağıdaki bilgiler gereklidir:
    • Belgeyi Veren Ülke
    • Belge Türü
    • Belge Numarası
• Tam Adres:
  • Aşağıdaki alanlar gereklidir:
    • Adres Satırı 1
    • Şehir
    • Posta Kodu
    • Eyalet veya İl
    • Ülke

Tam Fatura Düzenleme Adımları

1. Rezervasyon detaylarına git.
2. Fatura alıcısı misafirin gerekli bilgilere sahip olduğundan emin ol:
   • Alıcı geçerli bir NIF’e sahip bir kişi ise, NIF’in Misafir Vergi Kimlik Numarası alanında ve adres bilgilerinin eksiksiz olduğundan emin ol.
   • Alıcı yabancı bir misafir ise, Belge Türü, Belgeyi Veren Ülke ve Belge Numarası bilgilerinin tamamlandığından emin ol.
3. İşlemlerin faturalandırılabilir olduğunu doğrula:
   • Tüm işlemlerde KDV olduğundan emin ol. KDV’siz işlem olmamalı.
4. Tüm alanların ayarlandığını doğruladıktan sonra İşlemler -> Yeni Fatura Oluştur seçeneğini tıkla:
   
5. Fatura alıcısı olarak istediğin misafiri seç.
   Not: Misafirin şirket adı ve şirket vergi kimlik numarası varsa, alıcı şirket olarak atanır.
6. Faturaya dahil etmek istediğin tüm işlemleri seç.
7. Fatura Oluştur butonuna tıklayarak faturayı düzenle.
   
8. Sonrasında Belgeler bölümüne gidip açılır menüden Faturalar seçeneğini seçerek o rezervasyon için oluşturulan tüm faturaları ve durumlarını görebilirsin.

7. Yeni oluşturulan faturayı, iç numarasına (mavi renkte) tıklayarak görüntüleyebilirsin:

8. Resmi olarak oluşturulan PDF indirilebilir veya gönderilebilir. Belge menüsünü aç ve işlemi seç:
   

Yeni işlemlerle faturayı düzeltme nasıl yapılır

Daha önce işlemleri faturalandırdıysan veya folyo üzerine yeni ücretler ya da düzeltmeler eklediysen, önceden düzenlenmiş faturaya yeni işlemleri eklemek için düzeltme faturası düzenleyebilirsin.

1. Önceden düzenlenmiş faturayı bul, menüsünü aç ve Faturayı Düzelt seçeneğini tıkla:

2. Önceki faturanın vergi matrahını değiştirmek ve düzeltici faturayı düzenlemek için düzeltici faturaya eklemek istediğin işlemleri seç.

3. Bu entegrasyon tarafından fatura düzenlendikten sonra, faturalar listesinde kullanılabilir olacaktır:

4. Faturanın numarasına (mavi renkte) tıklayarak faturayı görebilirsin:

5. Ayrıca menüsüne tıklayıp gönderme seçeneğini seçerek faturayı gönderebilirsin:

Bir faturayı ve tüm düzeltici faturalarını nasıl geçersiz kılarsın

Platformumuzun faturaları geçersiz kılmak için desteklediği mekanizma, vergi matrahını sıfıra indirecek Farklarla Düzeltici Fatura oluşturulmasıdır.

1. Faturanın menüsünü aç ve Geçersiz kıl ve düzeltici fatura düzenle seçeneğini seç.
   
2. Geçersiz kıl ve Düzeltici fatura düzenle seçeneğini seç
   
3. Düzeltici fatura hazır: